1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-18-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A BS-103 539778-6-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AV. MANUEL BULNES 5376, BASE NAVAL Comuna Punta Arenas Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura AV. MANUEL BULNES 5376, BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Mantención Razón Social MAOA MANTENCIONES SPA R.U.T. 77.806.456-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA A BS-103 PARA REPARACIÓN A SISTEMA DE TRANSMISIÓN, SEGÚN ADJUNTO " SOLCOT 007_25" SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA A BS-103 PARA REPARACIÓN A SISTEMA DE TRANSMISIÓN, SEGÚN ADJUNTO " SOLCOT 007_25" $ 336.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.242.777-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.806.456-1 Ver adjunto