Orden de Compra. Nº
3250-431-AG24
"
SLIGHT - ADQ. DE ARTICULOS PARA MANIOBRAS.
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3250-431-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SLIGHT - ADQ. DE ARTICULOS PARA MANIOBRAS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.046-5
Dirección de Facturación
MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE.
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
25228,01
Dirección de Envío de la Factura
MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-08-2024
Título
Descripción
FACTURACIÓN
SE REQUIERE FACTURACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, SEGÚN SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE: BRS 63 “INGENIERO GEORGE SLIGHT MARSHALL” RUT: 61.954.600-8
DIRECCIÓN: MUELLE NAVAL TENGO, KM 7, CHINQUIHUE, PUERTO MONTT.
GIRO: ADMINISTRACIÓN PUBLICA
FONO 652438322
CORREO ECARO@ARMADA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Küpfer Hnos. S.A. N 2
Razón Social
KUPFER HERMANOS SA
R.U.T.
90.844.000-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Küpfer Hnos. S.A. N 2
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24101611
Eslingas
2
Unidad
ESLINGA SINTETICA 3 CAPAS 75MM X 8MT
ESLINGA SINTETICA 3 CAPAS 75MM X 8MT
$ 39.617,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.234
$ 79.234
24101611
Eslingas
1
Unidad
ESLINGA SINTETICA 3 CAPAS 75MM X 6MT
ESLINGA SINTETICA 3 CAPAS 75MM X 6MT
$ 34.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.645
$ 34.645
31162803
Grilletes
6
Unidad
GRILLETE LIRA TIPO G209 KINGLIFT 5/8"
GRILLETE LIRA TIPO G209 KINGLIFT 5/8"
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
31162803
Grilletes
2
Unidad
GRILLETE LIRA TIPO G2130 KINGLIFT 5/8"
GRILLETE LIRA TIPO G2130 KINGLIFT 5/8"
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
Total Neto
$ 132.779
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.228
TOTAL OC
$ 158.007
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.948.287-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
18.551.309-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.241.542-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
90.844.000-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto