1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-235-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENFERMERIA PROGRAMA DE LA MUJER CESFAM TERESA BALDECCHI SUAZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 119282 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMP SPA Razón Social COMERCIALIZACION MEDICA Y PROFESIONAL SPA R.U.T. 77.994.532-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 73 Frasco CLORHEXIDINA EN GEL AL 2%, SOLUCION TOPICA ANTISEPTICA EN FORMATO DE 10 A 30 ML.. COMO MAXIMO 50 ML. TAMBIEN PODRIA SER EN FORMATO JERINGA PRELLENADA DE USO DENTAL. (PARA INSERCION Y EXTRACCION DE IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS)   $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.800 $ 627.800

Total Neto	$ 627.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.282
TOTAL OC	$ 747.082