Orden de Compra. Nº
1230872-160-SE24
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Mantencion Camioneta agosto 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1230872-160-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mantencion Camioneta agosto 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1230872-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T.
65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema Softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T.
65.114.043-9
Dirección de Facturación
Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
Comuna
Molina
Impuesto
262713
Dirección de Envío de la Factura
Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sebastian Alfonso
Razón Social
SEBASTIÁN ALFONSO CONTRERAS LÓPEZ
R.U.T.
17.508.928-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sebastian Alfonso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15131601
Inyector unitario de alimentación nuclear
4
Unidad
Inyector delphi
PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE
$ 239.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 957.600
$ 957.600
31161801
Golillas de seguridad
4
Unidad
Golillas
PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47111501
Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas
1
Unidad
Lavado de estanque
PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
26101740
Inyectores de combustible
4
Unidad
Prueba de inyectores
PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos
1
Unidad
Filtro de combustible
PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE
$ 28.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.100
$ 28.100
25101503
Automóviles
1
Unidad
Instalación y codificación
PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad
Prueba de bomba alta
PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO Y LICITACIÓN PÚBLICA VIGENTE
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
Total Neto
$ 1.382.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 262.713
TOTAL OC
$ 1.645.413