Orden de Compra. Nº3109-545-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3109-342-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3109-545-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3109-342-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030000237254122060040003109545AG23 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 292600
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO ALEJANDRO
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS LV LIMITADA
R.U.T. 76.977.825-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GUILLERMO ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23181703
Maquinaria para cocinar2UnidadSERVICIO MANTENCION FREIDORAS A GAS NATURAL (VER ARCHIVO ADJUNTO)  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
23181703
Maquinaria para cocinar1UnidadSERVICIO MANTENCION SOBADORA INDUSTRIAL DE MASA (VER ARCHIVO ADJUNTO)  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
23181703
Maquinaria para cocinar1UnidadSERVICIO MANTENCION REVOLVEDORA INDUSTRIAL DE MASA (VER ARCHIVO ADJUNTO)  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
23181703
Maquinaria para cocinar4UnidadSERVICIO MANTENCION MARMITA A GAS NATURAL (VER ARCHIVO ADJUNTO)  $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 1.540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.600
TOTAL OC $ 1.832.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.977.825-k Ver adjunto