1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-62-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANT. AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-20-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 584 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 1127722,2 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JR CLIMATIZACION Razón Social JEAN RUBIO CLIMATIZACION E.I.R.L. R.U.T. 76.471.401-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JR CLIMATIZACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENIMIENTO DE 150 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Servicio de mantención a equipos de aire acondicionado diferentes marcas y capacidades por un periodo de 12 meses $ 5.935.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.935.380 $ 5.935.380

Total Neto	$ 5.935.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.127.722
TOTAL OC	$ 7.063.102