1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-2101-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-12-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2281-12-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2281-2100-SE25 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna * Impuesto 1015709,22 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVELYN NATALIA ESTAY ZAMORANO Razón Social EVELYN NATALIA ESTAY ZAMORANO R.U.T. 16.942.371-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVELYN NATALIA ESTAY ZAMORANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 81 Unidad KITS DE ALIMENTOS SEGUN ESPECIFICACIONES Adjuntas - DEPARTAMENTO SOCIAL Se licita la totalidad de las cajas y los utiles de aseo en bolsa puesto en bodega sin cobro para el municipio $ 65.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.345.838 $ 5.345.838

Total Neto	$ 5.345.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.015.709
TOTAL OC	$ 6.361.547