1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3210-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 3210-10-COT25 - Mantención piscinas y estanques Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud Comuna San Rafael Impuesto 691220 Dirección de Envío de la Factura Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor igma mantencion y servicios generales Razón Social GRACIELA MARGARITA GUERRA GUERRA R.U.T. 8.096.010-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal igma mantencion y servicios generales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Servicio de mantención piscinas contenedoras de agua potable del CESFAM   $ 1.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Servicio de reparación de piscinas contenedoras de agua potable del CESFAM, que contenga sellado y pintura certificados   $ 2.138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138.000 $ 2.138.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Servicio puesta en marcha y mantenimiento de estanques de agua potable de Posta de Pangue arriba   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 3.638.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.220
TOTAL OC	$ 4.329.220

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.096.010-7 Ver adjunto