1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1224-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-685-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3358 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 51825,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVENOR SPA Razón Social COMERCIALIZADORA PROVENOR SPA R.U.T. 77.766.555-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVENOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 5 Unidad CARPETA CARTULINA 18 HJ.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44121707 Lápices de colores 5 Caja LAPICES 12 COL. ACUARELABLES   $ 6.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.885 $ 30.885 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 10 Unidad STICK FIX TORRE 40 GRS.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 12352310 Siliconas 5 Frasco SILICONA LIQUIDA 250 GR.   $ 3.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.110 $ 16.110 44121707 Lápices de colores 5 Caja LAPICES 12 COLORES TRIANG.+ 3 GRAF.   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 44121708 Marcadores 1 Unidad PLUMON SHARPIE FINO 24 COLORES   $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 44121619 Sacapuntas 10 Unidad SACAPUNTAS IGLOO DOBLE   $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.470 $ 12.470 60121535 Goma de borrar 10 Unidad GOMA FABER GRANDE 188539   $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.660 $ 17.660 44121706 Lápices de madera 10 Unidad LAPIZ TECNICO ARTEL 4B   $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.470 $ 12.470 44121708 Marcadores 6 Unidad PLUMONES 12 COLORES JUMBO   $ 3.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.984 $ 18.984 11111808 Arcilla común 5 Unidad ARCILLA BLANCA   $ 3.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.110 $ 16.110 44121708 Marcadores 1 Unidad PLUMON SHARPIE TROPICAL 12 COLORES PASTEL   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 44121708 Marcadores 10 Unidad PLUMON F NEGRO SCA 1OO   $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.470 $ 12.470 14121503 Cartulina 5 Unidad CARPETA PAPEL ENTRETENIDO 9 PLIEGOS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad BLOCK DIBUJO 99 1/8   $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632 60121108 Croqueras 6 Unidad CROQUERA 21*29,7 180 GRS CROQUERA 21*29,7 180 GRS $ 4.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.838 $ 26.838 11111808 Arcilla común 4 Unidad PASTA PARA MODELAR DAS 500GRS PASTA PARA MODELAR DAS 500GRS $ 2.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.852 $ 11.852

Total Neto	$ 272.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.825
TOTAL OC	$ 324.590

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.505.422-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.766.555-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto