Orden de Compra. Nº
2460-883-SE24
"
Adquisición artículos de escritorio
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2460-883-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición artículos de escritorio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2460-80-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T.
69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Valdivia N°963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 892 / 01-08-2024 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T.
69.070.300-9
Dirección de Facturación
Pedro Valdivia N°963
Comuna
Providencia
Impuesto
821922,33
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Valdivia N°963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T.
11.467.283-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Global
Adquisición artículos de escritorio, ITEM ADJUDICADOS: 1 ($19.963), 9 ($18.469) , 21 ($447.678), 66 ($65.926), 73 ($110.718), 81 ($6.117), 82 ($31.761), 83 ($ 158.806), 84 ($45.803), 89 ($4.242.588). Según Decreto Adjunto N°1794.
Adquisición artículos de escritorio para unidades municipales, Según Decreto Adjunto N°1794.
$ 4.325.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.325.907
$ 4.325.907
Total Neto
$ 4.325.907
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 821.922
TOTAL OC
$ 5.147.829