Orden de Compra. Nº
3280-170-AG24
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NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS FISCALES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO
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Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3280-170-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS FISCALES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T.
61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T.
61.102.031-7
Dirección de Facturación
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
106400
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2024
Título
Descripción
FACTURACIÓN
ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO
COORDINAR ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON LA RESPONSABLE:
CABO 2° CAMILA CASTILLO FLORES
FONO: 32-2208905
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Víctor Antonio
Razón Social
VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA
R.U.T.
76.801.615-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Víctor Antonio
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
8
Unidad
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICO, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.000
$ 560.000
Total Neto
$ 560.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.400
TOTAL OC
$ 666.400
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.190.873-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.801.615-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.723.866-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.689.711-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.951.097-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
85.184.600-k
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
85.184.600-k
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
91.502.000-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.445.979-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.329.658-8
Ver adjunto