1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216071-272-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra PLATAFORMA LA ESCUELA POLONIA GUTIERREZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Presupuesto y Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 262,656 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEBULAN Razón Social SOCIEDAD IBLUE INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.172.535-1 Sucursal NEBULAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad   Plan Soporte Mensual - Office 365 A3 for Faculty US$ 1.382,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.382,40 US$ 1.382,40

Total Neto	US$ 1.382,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 262,66
TOTAL OC	US$ 1.645,06