Orden de Compra. Nº
1224792-57-SE24
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CONTRATACION SERVIDIO ESPECIALIZADOS
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Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1224792-57-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATACION SERVIDIO ESPECIALIZADOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fundación para el desarrollo de la Cultura y las Artes de la Comuna de Punta Arenas
Razón Social
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T.
65.170.323-9
Dirección de Unidad de Compra
HERNANDO DE MAGALLANES 823
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 del sistema presupuesto de fund.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T.
65.170.323-9
Dirección de Facturación
HERNANDO DE MAGALLANES 823
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
2394957,98
Dirección de Envío de la Factura
HERNANDO DE MAGALLANES 823
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
UNNICO SPA
Razón Social
UNNICO SPA
R.U.T.
76.345.569-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
UNNICO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
SERVICIO Especializado TV Y STREAMING ,CONECTIVIDAD SWITCH
$ 12.605.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605.042
$ 12.605.042
Total Neto
$ 12.605.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.394.958
TOTAL OC
$ 15.000.000