1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-312-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS TALLER VINCULOS V 18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4519-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola #460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140511 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 14849,26 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plus Ultra Alonso Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA R.U.T. 76.842.688-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Plus Ultra Alonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad   ALIMENTOS TALLER $ 78.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.154 $ 78.154

Total Neto	$ 78.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.849
TOTAL OC	$ 93.003