Orden de Compra. Nº
2483-674-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-173-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2483-674-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-173-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2483-173-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2450 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Facturación
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna
Quilicura
Impuesto
280375,4
Dirección de Envío de la Factura
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alfredo Jesus Barra Bustamante
Razón Social
ALFREDO JESÚS BARRA BUSTAMANTE
R.U.T.
7.416.998-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Alfredo Jesus Barra Bustamante
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
1
Paquete
1° SOLICITUD DE PEDIDO
DECRETO ALCALDICIO E. N°3047, APRUEBA CONTRATO
$ 1.475.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.475.660
$ 1.475.660
Total Neto
$ 1.475.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 280.375
TOTAL OC
$ 1.756.035