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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1214103-62-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIENZOS EXPOSICION: 1214103-43-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
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R.U.T. |
65.098.901-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
100472 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2024 |
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Proveedor |
Tapia Gráfica |
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Razón Social |
DISEÑO, IMPRESIONES Y PUBLICIDAD JUAN LAWRENCE TAPIA ALCAIDE E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.866.399-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tapia Gráfica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121905
| Lienzos estampables | 1 | Paquete | es obligatorio completaar anexo y ofertar paquete completo segun requerimiento adjunto. Oferta debe considerar instalacion segun se indica en en archivo. Ofertas que no adjunten archivo no seran consideradas | |
$ 513.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 513.800
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$ 513.800
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Total Neto
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$ 513.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 100.472
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$ 629.272
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.