1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 836578-17-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 836578-1-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - Jefatura de Zonas Razón Social Zonas de Bienestar - Jefatura de Zonas R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zonas de Bienestar - Jefatura de Zonas R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda N.°260 Comuna Santiago Impuesto 375452,54 Dirección de Envío de la Factura Alameda N.°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HILDERBRU Razón Social HILDERBRU MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS, ASEO INDUSTRIAL Y JARDIN R.U.T. 76.606.498-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HILDERBRU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida baño mujeres 4to piso ala sur   $ 1.976.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.976.066 $ 1.976.066

Total Neto	$ 1.976.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.453
TOTAL OC	$ 2.351.519