1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-254-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales varios Hosp. Toltén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1798 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación Elvira Leal 636, Toltén Comuna Toltén Impuesto 255062,65 Dirección de Envío de la Factura Elvira Leal 636, Toltén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clan Dent Razón Social CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA R.U.T. 77.371.920-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Clan Dent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 1 Unidad Listado de Insumos Dentales Adjunto, con despacho a domicilio, flete con cargo al proveedor, Adjuntar Listado con detalles y valores $ Listado de Insumos Dentales, de acuerdo a Cotiz. N° 81350/14-06-2024 $ 1.342.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.435 $ 1.342.435

Total Neto	$ 1.342.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.063
TOTAL OC	$ 1.597.498