1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3864-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPA. GRUPO ELECTROGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5472 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 211062,07 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C R.U.T. 93.641.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop 1 Unidad no definida MAN0021 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN GRUPO ELECTROGENO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN GRUPO ELECTROGENO $ 1.110.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.853 $ 1.110.853

Total Neto	$ 1.110.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.062
TOTAL OC	$ 1.321.915