1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3268-604-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
400 413 01150601/2204999 SOL. D.A. N° 061/2024 CUERDA PERLON BAAPEFM: 3268-500-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
Razón Social |
IVª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.021-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
IVª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.021-5 |
Dirección de Facturación |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
27715,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL TODO ACERO SPA |
Razón Social |
COMERCIAL TODO ACERO SPA
|
R.U.T. |
76.148.754-K |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIAL TODO ACERO SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|