1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-291-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ATA Adq. Artículos de Aseo Of. Talca vía compra ágil: 721-287-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPREDENA Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2067 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 28838,2 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor j.a.n.a Razón Social JOHNNY CRISTIAN GONZÁLEZ PACHECO R.U.T. 13.089.697-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal j.a.n.a Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad CLORO LITRO. Favor revisar Requerimiento y completar Formulario de Pago a Proveedores en adjunto.   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 47131816 Desodorantes 12 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, DIFERENTES AROMAS. Favor revisar Requerimiento y completar Formulario de Pago a Proveedores en adjunto.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL SIMILAR A LYSOFORM. Favor revisar Requerimiento y completar Formulario de Pago a Proveedores en adjunto.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 10191509 Insecticidas 6 Unidad INSECTICIDA TODO INSECTO SIMILAR A RAID. Favor revisar Requerimiento y completar Formulario de Pago a Proveedores en adjunto.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 3 Unidad JABÓN DE TOCADOR GRANEL BIDON 5 lt. Favor revisar Requerimiento y completar Formulario de Pago a Proveedores en adjunto.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 14111703 Toallas de papel 10 Paquete PAQUETE TOALLA PAPEL JUMBO 250 mt. X 2 UNIDADES. Favor revisar Requerimiento y completar Formulario de Pago a Proveedores en adjunto.   $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500 14111704 Papel higiénico 4 Paquete PAQUETE PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 mt. X 6 UNIDADES. Favor revisar Requerimiento y completar Formulario de Pago a Proveedores en adjunto.   $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400

Total Neto	$ 151.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.838
TOTAL OC	$ 180.618

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.089.697-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 78.658.190-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 89.842.300-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto