1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5421-95-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO EXTERNO ASEO SEDE SCL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVDA.REPUBLICA 517 Comuna Santiago Impuesto 4310923,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA.REPUBLICA 517 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transbe SpA Razón Social SOC DE SERVICIOS TRANSBE SPA R.U.T. 76.116.640-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transbe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 6 Mes   Contratación del servicio de aseo para los meses de julio a diciembre de 2024 para las dependencias de la sede Santiago $ 3.781.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689.072 $ 22.689.072

Total Neto	$ 22.689.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.310.924
TOTAL OC	$ 26.999.996