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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
41-128-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONSUMO ELECTRICO DE OCTUBRE 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco
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R.U.T. |
61.977.300-4 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-11-2023 |
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Proveedor |
Frontel |
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Razón Social |
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
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R.U.T. |
76.073.164-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Frontel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101801
| Suministro de electricidad monofásica | 1 | Global | CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE OCTUBRE DE 2023 | El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG23. |
$ 795.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 795.400
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$ 795.400
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Total Neto
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$ 795.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 795.400
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.