1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1576-452-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO OBRA CIVIL EJECUCIÓN DEL MURO TEM-MAVIDAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VIII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3990 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 Comuna Concepción Impuesto 16771740,61 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENAC Razón Social ENAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 77.481.965-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad OBRA CIVIL CONTRATO PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL MURO TEM-MAVIDAHUE, COMUNA DE PENCO, REGIÓN DEL BIOBÍO   $ 88.272.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.272.319 $ 88.272.319

Total Neto	$ 88.272.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.771.741
TOTAL OC	$ 105.044.060