Orden de Compra. Nº3808-74-SE25 "SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA GIRAS PEDAGOGICAS LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-74-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA GIRAS PEDAGOGICAS LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CASCHILE/215-22-01-0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 92988,23516
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T. 11.988.173-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaENTREGA DE COLACIONES PARA GIRA PEDAGOGICA DÍA 14-05-2025 CIUDAD DE LEBU: CONSISTE EN SANDWICHS - LECHE - QUEQUE INDIVIDUAL - ALMUERZOS Y COLACIONES PARA LA TARDEENTREGA DE COLACIONES PARA GIRA PEDAGOGICA DÍA 14-05-2025 CIUDAD DE LEBU: CONSISTE EN SANDWICHS - LECHE - QUEQUE INDIVIDUAL - ALMUERZOS Y COLACIONES PARA LA TARDE $ 244.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.706 $ 244.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaENTREGA DE COLACIONES PARA GIRA PEDAGOGICA DÍA 25-09-2025 CIUDAD DE LEBU: CONSISTE EN SANDWICHS - LECHE - QUEQUE INDIVIDUAL - ALMUERZOS Y COLACIONES PARA LA TARDEENTREGA DE COLACIONES PARA GIRA PEDAGOGICA DÍA 25-09-2025 CIUDAD DE LEBU: CONSISTE EN SANDWICHS - LECHE - QUEQUE INDIVIDUAL - ALMUERZOS Y COLACIONES PARA LA TARDE $ 244.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.706 $ 244.706
Total Neto $ 489.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.988
TOTAL OC $ 582.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.