1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 01/2205001 SERVICIO ELECTRICIDAD MES DE ABRIL MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 325 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 574, ESQUINA CLARO SOLAR Comuna Temuco Impuesto 393124,44 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 574, ESQUINA CLARO SOLAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGE Razón Social COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. R.U.T. 76.411.321-7 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad no definida CLIENTE Nº 2615836 GENERAL MACKENNA 574 DEL 29-03-2024 AL 30-04-2024 boleta 404683616 CLIENTE Nº 2615836 GENERAL MACKENNA 574 DEL 29-03-2024 AL 30-04-2024 boleta 404683616 $ 1.140.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.504 $ 1.140.504 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad no definida CLIENTE Nº 2656019 CLARO SOLAR 1099 DEL 27-03-2024 AL 26-04-2024 boleta 403869962 CLIENTE Nº 2656019 CLARO SOLAR 1099 DEL 27-03-2024 AL 26-04-2024 boleta 403869962 $ 694.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.034 $ 694.034 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad no definida CLIENTE Nº 2656061 AV LAS ENCINAS 0940 DEL 05-04-2024 AL 07-05-2024 boleta 404630178 CLIENTE Nº 2656061 AV LAS ENCINAS 0940 DEL 05-04-2024 AL 07-05-2024 boleta 404630178 $ 234.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.538 $ 234.538

Total Neto	$ 2.069.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.124
TOTAL OC	$ 2.462.200