1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-7399-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra PVE CONTACTABILIDAD DOMICILIARIA JULIO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-39-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 1654743,63 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isoingenio SpA Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA ISOINGENIO SPA R.U.T. 76.537.088-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Isoingenio SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad SERVICIOS DE CONTACTABILIDAD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS 01 A 31 DE JULIO (2604 VISITAS) SERVICIOS DE CONTACTABILIDAD A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS $ 8.709.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.709.177 $ 8.709.177

Total Neto	$ 8.709.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.654.744
TOTAL OC	$ 10.363.921