Orden de Compra. Nº
2336-277-SE24
"
SUMINISTRO TRANSP. ESC. F-501 J.E. 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2336-277-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO TRANSP. ESC. F-501 J.E. 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. VALENTIN LETELIER N°740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. Y FAEP. 2022 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
60.902.063-6
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Ibañez 207
Comuna
Linares
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Ibañez 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
juframa1
Razón Social
JUANITA DEL CARMEN FUENTEALBA IBÁÑEZ
R.U.T.
9.687.372-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
juframa1
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
10
Unidad
SUMINISTROS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA F-501 JANUARIO ESPINOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
SUMINISTROS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA F-501 JANUARIO ESPINOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000.000
$ 3.000.000
Total Neto
$ 3.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 3.000.000
Justificación de exención de impuesto