Orden de Compra. Nº
539778-103-AG24
"
SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA AA-093.
"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
539778-103-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA AA-093.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10400/3400/7670 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.979.480-k
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES 05376
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
55860
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicio de Mantención
Razón Social
MAOA MANTENCIONES SPA
R.U.T.
77.806.456-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicio de Mantención
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
SERVICIO REPARACIÓN PAQUETE RESORTE, SEGÚN SOLCOT N°044/24.
SERVICIO REPARACIÓN PAQUETE RESORTE, SEGÚN SOLCOT N°044/24.
$ 294.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
Total Neto
$ 294.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.860
TOTAL OC
$ 349.860
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.947.348-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.806.456-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.893.619-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.242.777-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.946.839-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.893.619-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.242.777-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.946.839-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.893.619-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.242.777-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.946.839-9
Ver adjunto