1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-103-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2024 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ESCRITORIO ENERO A ABRIL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 284 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 81487,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACH Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA R.U.T. 77.544.792-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JACH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad ARCHIVADOR DE LETRAS Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.270 $ 14.270 14111530 Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad CUBO AUTOADH.(PAPEL.) GRANDE COLORES Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900 14111537 Papel de etiquetas 100 Paquete ETIQUETAS AUTOADES. 13 X 44 FARMACIA TIPO ADETEC EN PAQUETE Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad LIBRO CORRESPONDENCIA GRANDE Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 2.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.580 $ 45.580 11141604 Papel usado 40 Unidad PAPEL BIOMETRICO (RELOJ CONTROL) Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.120 $ 46.120 45101903 Perforadoras de papel 20 Unidad PERFORADOR GRANDE Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 4.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.760 $ 88.760 26111702 Pilas alcalinas 100 Unidad PILAS GRANDES (D,) Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.400 $ 103.400 44122010 Divisores 50 Unidad SEPARADOR DE MATERIA OFICIO Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150 44122010 Divisores 100 Unidad SEPARADOR PAGINA BANDERITAS Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 428.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.487
TOTAL OC	$ 510.367