Orden de Compra. Nº
1057431-1607-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-200-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057431-1607-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-200-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2157-200-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3256 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Concepción
Impuesto
7600000
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ASEO SAN FRANCISCO LTDA.
Razón Social
ASEOS SAN FRANCISCO LIMITADA
R.U.T.
77.186.780-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ASEO SAN FRANCISCO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
SERVICIO DE ASEO CUOTA N°01 DE 12, MAYO 2024
SERVICIO DE ASEO CUOTA N°01 DE 12, MAYO 2024
$ 40.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000.000
$ 40.000.000
Total Neto
$ 40.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.600.000
TOTAL OC
$ 47.600.000