Orden de Compra. Nº
2385-653-AG24
"
MATERIALES DE GASFITERIA compra ágil: 2385-453-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-653-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE GASFITERIA compra ágil: 2385-453-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.001 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
40380,7
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMING
Razón Social
COMING SPA
R.U.T.
76.822.114-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMING
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
1
Unidad
CALEFONT 10LTS.
CALEFONT GAS LICUADO 10 LITROS TIRO NATURAL SPLENDID
$ 158.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.600
$ 158.600
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
2
Unidad
TERMINAL HE 1/2
BR TERMINAL SP-HE 1/2 PUL.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
2
Unidad
TERMINAL HI 1/2
BR TERMINAL SO-HI 1/2 PUL.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
1
Unidad
LLAVE DE GAS 1/2
LLAVE DE GAS C/TUERCA 1/2 PUL. MOSAIC
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
1
Unidad
CODO HE 1/2
BR CODO SO-HE 1/2 PUL.
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
30101913
Carrete de estaño
2
Unidad
CARRETE DE ESTAÑO 1/2 KG 50%
SOLDADURA 50% ESTAÑO CARRETE 1/2 KILO INDEPP
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
LIJA DE FIERRO
LIJA PARA FIERRO Y METALES N° 100
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
15121805
Pasta anti soldadura
1
Unidad
PASTA DE SOLDAR 500 GR
PASTA SOLDAR 500 GR INDEPP
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
Total Neto
$ 212.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.381
TOTAL OC
$ 252.911
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.817.386-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
12.637.658-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.822.114-6
Ver adjunto