1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-992-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra [DIVIN] SERVICIO DE JORNADA PRESENCIAL EVALUACION DE MANTENIMIENTO MACROZONA SUR Y EXTREMO SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1466 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 4785392,63 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pucon Green Park SpA Razón Social PUCON GREEN PARK SPA R.U.T. 76.329.090-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pucon Green Park SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO DE JORNADA PRESENCIAL EVALUACION DE MANTENIMIENTO MACROZONA SUR Y EXTREMO SUR   $ 25.186.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.186.277 $ 25.186.277

Total Neto	$ 25.186.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.785.393
TOTAL OC	$ 29.971.670