1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-258-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SALA CUNA MES DE OCTUBRE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.008 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 97394,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor catherine Alejandra Razón Social CATHERINE ALEJANDRA ROJAS DÍAZ R.U.T. 16.115.616-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal catherine Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MENSUALIDAD CONVENIO SALA CUNA PARA LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD Y UNA MATRICULA DE UNA HIJA DE FUNCIONARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DEL MES DE OCTUBRE, ASOCIADO A LA ORDEN DE COMPRA N°3693-258-SE22 $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MATRICULA CONVENIO SALA CUNA PARA LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD Y UNA MATRICULA DE UNA HIJA DE FUNCIONARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DEL MES DE OCTUBRE, ASOCIADO A LA ORDEN DE COMPRA N°3693-258-SE22 $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.395
TOTAL OC	$ 610.000