1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-43-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE AÑO 2025 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 5109243,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H circulo Insumos Razón Social SERVICIOS Y ASESORÍA PRO ELITE LIMITADA R.U.T. 77.014.021-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H circulo Insumos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE AÑO 2025, DAEM EL QUISCO CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE AÑO 2025 DAEM EL QUISCO $ 26.890.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890.756 $ 26.890.756

Total Neto	$ 26.890.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.109.244
TOTAL OC	$ 32.000.000