1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-337-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MEJORAMIENTO FACHADA GIMNASIO MUNICIPAL/ DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO. TECNICO MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-221-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 859649,49 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WAL CONSTRUCCIONES SPA Razón Social WAL CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.711.471-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WAL CONSTRUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o industriales 1 Global SERVICIO DE MEJORAMIENTO FACHADA Y PINTURA GIMNASIO MUNICIPAL, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 Y LA CARTA DE COMPROMISO.   $ 4.524.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.524.471 $ 4.524.471

Total Neto	$ 4.524.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 859.649
TOTAL OC	$ 5.384.120