1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-127-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA RES UNIV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-34-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348692/1100080140 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación COLLAO 320 RESIDENCIA UNIVERSITARIA CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 31095,4 Dirección de Envío de la Factura COLLAO 320 RESIDENCIA UNIVERSITARIA CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Según anexo N° 2 del formulario de oferta económica e itemizado de la licitación 921831-34-LE24. Segun presupuesto adjunto en PDF. $ 163.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.660 $ 163.660

Total Neto	$ 163.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.095
TOTAL OC	$ 194.755