1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-105-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo para Escuela Santa Delfina ORDEN DE COMPRA DESDE 3024-5-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3024-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBVENCION REGULAR del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 266108,3 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho EN ESCUELA SANTA DELFINA DIRECCION EN BASES ADMINISTRATIVA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auroproyect Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA R.U.T. 77.525.895-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Auroproyect Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 1 Unidad Línea 18 “Insumos de aseo para Escuela Santa Delfina” Insumos de aseo para Escuela Santa Delfina $ 1.400.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.570 $ 1.400.570

Total Neto	$ 1.400.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.108
TOTAL OC	$ 1.666.678