1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-277-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LIQUIDOS DE FRENOS PARA COMFUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 14667,24 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUISERVICIOS SPA Razón Social MAQUISERVICIOS SPA R.U.T. 77.570.626-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQUISERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 12 Unidad LIQUIDO DE FRENOS PARA AUTOMOVIL MOBIL BRAKE FLUID DOT-4. BOTELLA 1 LITRO, NUMERO DE PARTE 503 304 005-0 COMFUES (L15082/5 - NSN X241744) $ 6.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.196 $ 77.196

Total Neto	$ 77.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.667
TOTAL OC	$ 91.863

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto