1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-609-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE CORO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-475-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 975 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N°2434. 2do PISO. DIDECO. Comuna Ñuñoa Impuesto 281200 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N°2434. 2do PISO. DIDECO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Melisma Razón Social MELISMA SPA R.U.T. 77.676.231-8 Sucursal Melisma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55111509 Música ambiental 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE CORO, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 1.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000

Total Neto	$ 1.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.200
TOTAL OC	$ 1.761.200