Orden de Compra. Nº
777304-3069-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-3127-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
777304-3069-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-3127-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T.
65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10108
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T.
65.075.485-9
Dirección de Facturación
FROILAN ROA 6542
Comuna
La Florida
Impuesto
310042
Dirección de Envío de la Factura
FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-07-2024
Título
Descripción
PREVIA COORDINACION
FAVOR PREVIA COORDINACION EN
Calendario.insumos@hospitallaflorida.cl
Enviar a bodega de abastecimiento avenida Froilán Roa # 6542 la florida, horario de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 horas, viernes de 8:30 a 15:00 horas, adjuntar factura, guía de despacho y copia de OC aceptada en el Mercado Publico.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA SPA
Razón Social
INMED DROGUERIA SPA
R.U.T.
86.821.000-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores
4100
Unidad
INS000255 APOSITO TRANSPARENTE EV PERIFERICO 7X8.
Apósito transparente iv 7 x 8.5 cm. estéril en caja x 50 uds
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.631.800
$ 1.631.800
Total Neto
$ 1.631.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 310.042
TOTAL OC
$ 1.941.842
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.272.549-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.696.000-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.186.732-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
78.233.420-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.352.414-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.625.950-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.719.400-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.316.253-0
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.316.253-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
93.366.000-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.337.544-5
Ver adjunto