Orden de Compra. Nº
1080095-360-AG24
"
Solicitud 6735 Salud Mental. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1080095-164-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080095-360-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Solicitud 6735 Salud Mental. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1080095-164-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y servicios - PSIQ
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra
, Las Heras Nº825 de Punta Arenas. Contacto: Marco Olivares, Patricio Muñoz o José Muñoz, a los teléfonos: 61 2291739 – 61 2291213 – 61 2291743. correo electrónico: bodegasaludmental@redsalud.gov.cl horarios: de lunes a jueves de 08:00 a 12:50 de 14:00 a
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 726 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Facturación
Lautaro Navarro N° 829
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
56109,47
Dirección de Envío de la Factura
Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Multitodo
Razón Social
MULTITODO SPA
R.U.T.
77.171.381-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Multitodo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
PILAS CHICAS AAA
Pila Alcalina Duracell AAA
$ 1.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.620
$ 26.620
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
PILAS CHICAS AA
Pila Alcalina Duracell AA
$ 1.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.420
$ 27.420
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico
4
Unidad
ALARGADOR DE 5 PUNTOS DE 10 METROS CON LUZ PILOTO
Alargador 5p.10mts. C/int. Luz Piloto Negro
$ 16.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.716
$ 65.716
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas
8
Unidad
LUCES DE EMERGENCIA
Luminaria de emergencia 60 leds
$ 9.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.688
$ 75.688
13111009
Resina de polímero de cristal líquido
3
Unidad
RESINA MÁS CATALIZADOR DE 20 CC
Set resina epóxica más catalizador
$ 10.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.890
$ 31.890
46191501
Detectores de humo
2
Unidad
DETECTOR DE HUMO
Sensor smart detector de humo
$ 28.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.964
$ 57.964
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA ESMERIL Nº 150
Lija Isesa Tela Esmeril Ox. Alum En Pliego N 100
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA ESMERIL Nº 120
lija tela esmeril N° 120
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.510
$ 3.510
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA ESMERIL Nº 60
Lija tela esmeril grano N° 60
$ 141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 705
$ 705
23101509
Lijadoras
5
Unidad
LIJA DE FIERRO Nº 120
Lija para Fierros y Metales N°120
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
Total Neto
$ 295.313
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.109
TOTAL OC
$ 351.422
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.221.666-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.901.475-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto