Orden de Compra. Nº
3572-21-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3572-13-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3572-21-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3572-13-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
con fecha 23/07/2024, se solicito cancelación de la orden de compra, por incumplimiento en plazo de entrega, y por cumplir con lo solicitado (E.T.). además el proveedor no ha respondido correo electrónico informativo Con fecha de hoy se solicita nuevamente cancelación.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secplac
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema sistema contable.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T.
69.190.500-4
Dirección de Facturación
Villagran 240
Comuna
Carahue
Impuesto
27550
Dirección de Envío de la Factura
Villagran 240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEGOCIOS por CHILE
Razón Social
EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T.
77.022.743-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
materiales de aseo de acuerdo a anexo adjunto, estos deben ser despachado a domicilio y puesto en piso bodega municipal. (en el caso que las ofertas superen el monto asignado para adjudicar, el municipio podrá ajustar las unidades hasta llegar al monto asignado).
$ 145.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
Total Neto
$ 145.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.550
TOTAL OC
$ 172.550
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.041.579-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.814.443-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto