1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2013-1077-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ALMUERZOS PERSONAL DE OPERACIONES MES DE MAYO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT |
R.U.T. |
70.777.500-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT |
R.U.T. |
70.777.500-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
Comuna |
Iquique |
Impuesto |
654661,7190652 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GRUPO INNOVA CHILE |
Razón Social |
CESPEDES Y CARMONA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.226.527-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO INNOVA CHILE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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