1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-46-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3705-17-COT25 OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-107 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 41138,99 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101803 Aspersores de agua 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PARA RIEGO EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS ADQUISICION DE MATERIALES PARA RIEGO EN PLAZA DE ARMAS, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 216.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.521 $ 216.521

Total Neto	$ 216.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.139
TOTAL OC	$ 257.660