1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079967-227-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO SECCIÓN LOGÍSTICA TARAPACÁ, F.O.R.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079967-56-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOBRE RUEDAS Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORTE SPA R.U.T. 77.043.531-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOBRE RUEDAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 6 Unidad SILLAS DE ESCRITORIO (CONSIDERAR PRESUPUESTO CON CARGO AL FONDO ROTATITO DE ABASTECIMIENTOF.O.R.A., FACTURACION DEBE SER EXENTA DE IVA) DETALLE ADJUNTO $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 56112102 Sillas para trabajar 10 Unidad SILLA PARA MESA DE REUNIONES (CONSIDERAR PRESUPUESTO CON CARGO AL FONDO ROTATITO DE ABASTECIMIENTO F.O.R.A., FACTURACION DEBE SER EXENTA DE IVA) DETALLE ADJUNTO $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 56101522 Sillón 1 Unidad SOFA 3 CUERPOS (CONSIDERAR PRESUPUESTO CON CARGO AL FONDO ROTATITO DE ABASTECIMIENTO F.O.R.A., FACTURACION DEBE SER EXENTA DE IVA) DETALLE ADJUNTO $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 1.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.920.000

Justificación de exención de impuesto