1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PARA MANTENCION DE ESTUFAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1201-17-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna Coyhaique Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN CASTRO ULLOA Razón Social SOLUCIONES Y GESTION PALGUIN SPA R.U.T. 77.521.695-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTEBAN CASTRO ULLOA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 2 Unidad no definida SEGUN COTIZACION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400