1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250577-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2024 Nombre de la Orden de Compra DRM Material Ferroso para CCP Colina 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172953-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET Cerrado CCP Colina 1 Razón Social Centro de Educación y Trabajo Colina 1 R.U.T. 61.939.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 345 del sistema EXTRA PRESUPUESTARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo Colina 1 R.U.T. 61.939.400-3 Dirección de Facturación Carretera General San Martín N° 665 Comuna Colina Impuesto 414268,4 Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín N° 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESMETAL SPA Razón Social GESMETAL SPA R.U.T. 76.761.347-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESMETAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 3640 Unidad anclaje hembra ANCLAJE HEMBRA, INCLUYE DESPACHO $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.360 $ 2.180.360

Total Neto	$ 2.180.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.268
TOTAL OC	$ 2.594.628