Orden de Compra. Nº
1232837-77-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-44-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1232837-77-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-44-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T.
65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75-2024 del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T.
65.166.511-6
Dirección de Facturación
Avenida Comandante San Martín 693
Comuna
Arica
Impuesto
311333,24
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLUB DE COSTURA Y MANUALIDADES PAULA MONROY
Razón Social
CLUB DE COSTURA Y MANUALIDADES PAULA MONROY SPA
R.U.T.
77.602.217-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLUB DE COSTURA Y MANUALIDADES PAULA MONROY
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
94121704
Clubes de aficionados o talleres de bellas artes
9
Unidad
SERVICIO DE 9 TALLERES PARA FERIA PATRIMONIO QHATU A REALIZARSE LOS DÍAS 01 Y 02 DE JUNIO EN EL PARQUE CENTENARIO CONTAR CON ANIMADOR DE EVENTO X 2 DÍAS, JORNADA DE 8 HORAS DIARIAS COLACIONES PARA 22 PERSONAS X 2 DÍAS (44 EN TOTAL) CADA COLACIÓN EQUIVALE A $4.000. ARRIENDO 10 TOLDOS 3X3 BLANCOS PARA DOS DÍAS, MONTAJE Y DESMONTAJE *NOTA: LA OFERTA DEBE AJUSTARSE EN VIRTUD DEL PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD, ES POR ESTO QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEAN VISADOS PREVIAMENTE POR EL COMPRADOR.
$ 179.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.613.196
$ 1.613.196
Total Neto
$ 1.613.196
Descuento
$ 0
Cargos
$ 25.400
IVA
19
%
$ 311.333
TOTAL OC
$ 1.949.929
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.602.217-9
Ver adjunto