Orden de Compra. Nº
2705-776-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-691-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2705-776-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-691-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán
Razón Social
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T.
60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 del sistema CORPORATIVO UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T.
60.911.006-6
Dirección de Facturación
Avda. Andres Bello N° 720
Comuna
Chillán
Impuesto
303361,41
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Andres Bello N° 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LTECH CHILE
Razón Social
SERVICIOS Y TECNOLOGIA SPA
R.U.T.
77.810.713-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LTECH CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41122101
Placas o cajas Petri
1
Pack
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LABORATORIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARCHIVO ADJUNTO. DEBEN VENIR CON FACTURA O GUIA DE DESPACHO, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA LA ENTREGA. LA FACTURA DEBE VENIR CON EL VALOR Y DETALLE DE CADA ITEM ADQUIRIDO
$ 1.596.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596.639
$ 1.596.639
Total Neto
$ 1.596.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 303.361
TOTAL OC
$ 1.900.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.810.713-9
Ver adjunto